Вы здесь

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления общественными финансами МР «Хвастовичский район» за 2020 год

Опубликовано: 24.02.2021

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления общественными финансами МР «Хвастовичский район» за 2020 год

Результаты, достигнутые за 2020 год

В результате реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления общественными финансами МР «Хвастовичский район» в 2020 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами программы:

№ п/п	Наименование индикатора	План	Факт	Оценка значения, %
1.	Достижение районом высокого результата оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области, проводимого Министерством финансов Калужской области	65 баллов	70 балла	100
2	Отношение объема муниципального долга МР «Хвастовичский район» к доходам бюджета МР «Хвастовичский район» без учета безвозмездных поступлений	50%	0%	100
3	Отношение дефицита бюджета МР «Хвастовичский район» к объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета МР «Хвастовичский район»	5%	4,8%	100
4	Доля налоговых доходов консолидированного бюджета в объеме собственных доходов	45%	39%	87
5	Доля расходов, осуществляемых в рамках программного метода, в общем объеме расходов бюджета МР «Хвастовичский район»	97%	99%	100
6	Снижение просроченной кредиторской задолженности по бюджету МР «Хвастовичский район»	На 10%	Нет задолженности	100
7	Количество работников финансового отдела прошедших обучение по программам повышения квалификации и участвовавших в учебных семинарах	4чел.	5чел.	100
	Итоговая сводная оценка

Запланированные индикаторы по данной программе выполнены в целом на 98,2 %

Выполнение контрольных событий

Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих результатов:

- повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом;

- повышение эффективности управления муниципальным долгом в долгосрочной перспективе;

- развитие доходного потенциала муниципального района «Хвастовичский район»;

- совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности;

- обучение и повышение квалификации работников отдела финансов и бюджета администрации МР «Хвастовичский район»

В 2020 году выполнялись все вышеперечисленные показатели.

Данные об использовании финансовых средств

Программой было предусмотрено в 2020г. направить на реализацию мероприятий 64173,994 тыс. руб. средств бюджета МР «Хвастовичский район»

Указанные средства планировалось направить на функционирование отдела финансов и бюджета администрации МР «Хвастовичский район» и на финансовую поддержку сельских поселений.

Финансирование программы за 2020 год выполнено на 99,8 % к плановым показателям.

Данные об изменениях программы

В целях совершенствования организации деятельности администрации МР «Хвастовичский район» по решению вопросов местного значения руководствуясь ст. 38 Устава МР «Хвастовичский район» внесены изменения в название муниципальной программы.

Внесены изменения в паспорт программы, а именно строки 5,6,7, в том числе была произведена корректировка программы в части периода её действия и сумма финансирования программы была изменена согласно фактическим расходам бюджета на реализацию мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора	План.	Факт	Оценка значения, %
1.	Достижение районом высокого результата оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области, проводимого Министерством финансов Калужской области	65 баллов	70 балла	100
2	Отношение объема муниципального долга МР «Хвастовичский район» к доходам бюджета МР «Хвастовичский район» без учета безвозмездных поступлений	50%	0%	100
3	Отношение дефицита бюджета МР «Хвастовичский район» к объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета МР «Хвастовичский район»	5%	4,8%	100
4	Доля налоговых доходов консолидированного бюджета в объеме собственных доходов	45%	39%	87
5	Доля расходов, осуществляемых в рамках программного метода, в общем объеме расходов бюджета МР «Хвастовичский район»	97%	99%	100
6	Снижение просроченной кредиторской задолженности по бюджету МР «Хвастовичский район»	На 10%	Нет задолженности	100
7	Количество работников финансового отдела прошедших обучение по программам повышения квалификации и участвовавших в учебных семинарах	4 чел.	5 чел.	100
	Итоговая сводная оценка			98,2

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы»

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Достигнут (1)	Не достигнут (0)
1.	Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом	1
2.	Повышение эффективности управления муниципальным долгом в долгосрочной перспективе	1
3.	Развитие доходного потенциала муниципального района «Хвастовичский район»	1
4.	Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности	1
5.	Обучение и повышение квалификации работников отдела финансов и бюджета администрации МР «Хвастовичский район»	1
	Общая эффективность	100% (5 : 5 х 100%)

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020г. составила 99,1 % ((98,2% + 100%) : 2).

Вывод:

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами МР «Хвастовичский район» по итогам 2020г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Зам.главы администрации

МР «хвастовичский район»-

начальник отдела финансов и бюджета Е.И. Шашкова

Исполнитель:

Алексашкина Н.В.

Кустова Е.И.

Форма поиска

Вы здесь

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления общественными финансами МР «Хвастовичский район» за 2020 год