Версия сайта
для слабовидящих

Вы здесь

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Совершенствование системы управления общественными финансами МР «Хвастовичский район» за 2020 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Совершенствование системы  управления  общественными финансами МР «Хвастовичский район» за 2020 год

 

Результаты, достигнутые за 2020 год

В результате реализации муниципальной программы «Совершенствование системы  управления  общественными финансами МР «Хвастовичский район» в 2020 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами программы:

№ п/п

Наименование индикатора

План

Факт

Оценка значения, %

1.

Достижение районом высокого результата оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской  области, проводимого Министерством финансов Калужской области

 

65 баллов

 

70 балла

 

100

2

Отношение объема муниципального долга МР «Хвастовичский район» к доходам бюджета МР «Хвастовичский район» без учета безвозмездных поступлений

50%

0%

100

3

Отношение дефицита бюджета МР «Хвастовичский район» к объему  доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета МР «Хвастовичский район»

5%

4,8%

100

4

Доля налоговых доходов консолидированного бюджета в объеме собственных доходов

45%

39%

87

5

Доля расходов, осуществляемых в рамках программного метода, в общем объеме расходов бюджета МР «Хвастовичский район»

97%

99%

100

6

Снижение просроченной  кредиторской задолженности  по бюджету МР «Хвастовичский район»

На 10%

Нет задолженности

100

7

Количество работников финансового отдела прошедших обучение по программам  повышения квалификации и участвовавших  в учебных семинарах

4чел.

5чел.

100

 

Итоговая сводная оценка

 

 

 

 

Запланированные индикаторы  по данной программе выполнены в целом на 98,2 %

 

 

 

Выполнение контрольных событий

Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих результатов:

- повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом;

- повышение эффективности управления муниципальным долгом в долгосрочной перспективе;

- развитие доходного потенциала  муниципального района «Хвастовичский район»;

- совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности;

- обучение и повышение квалификации работников отдела финансов и бюджета  администрации МР «Хвастовичский район»

В 2020 году выполнялись все вышеперечисленные показатели.

 

Данные об использовании финансовых средств

Программой было предусмотрено в 2020г. направить на реализацию мероприятий        64173,994 тыс. руб. средств бюджета МР «Хвастовичский район»

Указанные средства планировалось направить на  функционирование  отдела финансов и бюджета  администрации МР «Хвастовичский район» и на финансовую поддержку сельских поселений.

Финансирование программы за 2020 год выполнено на 99,8 % к плановым показателям.

 

 

Данные об изменениях программы

 

 В целях совершенствования организации деятельности администрации МР «Хвастовичский район» по решению вопросов местного значения руководствуясь ст. 38 Устава МР «Хвастовичский район» внесены изменения в название муниципальной программы.

Внесены изменения в паспорт программы, а именно строки 5,6,7, в том числе была произведена корректировка программы в части периода её действия и сумма финансирования программы была изменена согласно фактическим расходам бюджета на реализацию мероприятий программы.

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы

№ п/п

Наименование индикатора

План.

Факт

Оценка значения, %

1.

Достижение районом высокого результата оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской  области, проводимого Министерством финансов Калужской области

65

баллов

70

балла

 

100

2

Отношение объема муниципального долга МР «Хвастовичский район» к доходам бюджета МР «Хвастовичский район» без учета безвозмездных поступлений

50%

0%

100

3

Отношение дефицита бюджета МР «Хвастовичский район» к объему  доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета МР «Хвастовичский район»

5%

4,8%

100

4

Доля налоговых доходов консолидированного бюджета в объеме собственных доходов

45%

39%

87

5

Доля расходов, осуществляемых в рамках программного метода, в общем объеме расходов бюджета МР «Хвастовичский район»

97%

99%

100

6

Снижение просроченной  кредиторской задолженности  по бюджету МР «Хвастовичский район»

На 10%

Нет задолженности

100

7

Количество работников финансового отдела прошедших обучение по программам  повышения квалификации и участвовавших  в учебных семинарах

4 чел.

 5 чел.

100

 

Итоговая сводная оценка

 

 

98,2

 

 

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы»

№ п/п

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Достигнут (1)

Не достигнут  (0)

1.

Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом

1

 

2.

Повышение  эффективности управления муниципальным долгом в долгосрочной перспективе

1

 

3.

Развитие доходного потенциала муниципального района «Хвастовичский район»

1

 

4.

Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности

1

 

5.

Обучение и повышение квалификации работников отдела финансов и бюджета администрации МР «Хвастовичский район»

1

 

 

Общая эффективность

100% (5 : 5 х 100%)

 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020г. составила 99,1 % ((98,2% + 100%) : 2).

 

Вывод:

Муниципальная программа «Совершенствование системы  управления  общественными финансами МР «Хвастовичский район» по итогам 2020г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

 

 

 

 

 

Зам.главы администрации

МР «хвастовичский район»-

начальник отдела финансов и бюджета                                            Е.И. Шашкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:

Алексашкина Н.В.

Кустова Е.И.